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Vorlage - 2020/039/VV-1  

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020
Status:öffentlichVorlage-Art:Verwaltungsvorlage
Verfasser:Eggers, DanielaBezüglich:
2020/039/VV
Federführend:Fachbereich 1 Beteiligt:Fachbereich 3
Bearbeiter/-in: Eggers, Daniela   
Beratungsfolge:
Verwaltungsausschuss Vorberatung
Stadtrat Entscheidung
02.07.2020 
Sitzung des Stadtrates ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Finanzielle Auswirkungen
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Erläuterungen:


Ergänzend zu der Ursprungsvorlage musste in den Nachtragshaushaltsplan für den Neubau der Kindertagesstätte mit Mensa in Heinde ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 360 TEUR aufgenommen werden. Dadurch steigt der Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 5,887 Mio. EUR. Zur Finanzierung steigt daher auch der Kreditbedarf gegenüber der Ursprungsvorlage im gleichen Umfang und beträgt dann 3.042.900 EUR. Der Kreditbedarf liegt damit aber immer noch unter dem Betrag des aktuellen Haushalts.

 

Aus dem Haushaltsjahr 2019 stehen für den Neubau der Kindertagesstätte mit Mensa in Heinde 1,2 Mio. EUR zur Verfügung. Die Ansatzermittlung basierte seinerzeit auf einer Kostenschätzung nach DIN 276 aus März 2019. Zwischenzeitlich liegt ein Pauschalfestpreisangebot der Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi) auf Grundlage der tatsächlichen Ausschreibungsergebnisse vor. Durch die seit der Kostenschätzung eingetretenen Baupreissteigerungen, zusätzliche Leistungen einschließlich einer für den Bau erforderlichen Baustraße, höheren Planungskosten sowie weitere Baunebenkosten erhöht sich der Gesamtbedarf für diese Baumaßnahme auf 1,56 Mio. EUR.

 

 

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Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit Nachtragshaushaltsplan und Nachtragsstellenplan, wie sie den Verwaltungsvorlagen 2020/039/VV-1 und 2020/040/IV beigefügt sind, wird beschlossen.

 

 

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Auswirkungen auf den Stadtentwicklungsprozess "Konsequent in die Zukunft“:

 

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Haushaltssatzung

 

 

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Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 – Stand 25.06.2020

Gesamtergebnis- und –finanzhaushalt 2020

Veränderungen Teilhaushalt 10

Veränderungen Teilhaushalt 30

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 - Stand 25.06.2020 (81 KB)    
Anlage 2 2 Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt - stand 25.06.2020 (39 KB)    
Anlage 3 3 Veränderungen Teilhaushalt 10 (23 KB)    
Anlage 4 4 Veränderungen Teilhaushalt 30 (28 KB)    
Stammbaum:
2020/039/VV   1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020   Fachbereich 1   Verwaltungsvorlage
2020/039/VV-1   1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2020   Fachbereich 1   Verwaltungsvorlage